El órgano Interno de Control del Sistema de Transporte Colectivo Metro, identificó inconsistencias por más de 19 millones de pesos en la compra de insumos y contratación de servicios que realizó la institución durante la contingencia de covid-19 en el año 2020.
Dirigida a la Subdirección General de Administración y Finanzas de la auditoría A-3/2022, incluye una primera observación: “inconsistencias identificadas en los contratos 20-0002/2020 y 20-0003/2020”, relacionados con la compra de 25 mil litros de gel antibacterial (un millón 740 mil pesos) y 35 mil piezas de cubre bocas (dos millones 436 mil pesos). Ambos convenios tuvieron un costo de cuatro millones 176 pesos con la empresa DR México S.A de C.V.
“En ambos contratos se identificó que el Anexo No 2, referente a los Aspectos Técnicos de los bienes a adquirir, no se incluyen las especificaciones de estos, situación que contraviene lo establecido en la fracción V del artículo 56 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, en el cual se establece que los contratos como mínimo deben incluir la descripción pormenorizada de los bienes o servicios objeto del contrato, incluyendo en su caso la marca de los modelos de los bienes”.
Al solicitar una respuesta sobre las inconsistencias detectadas en la auditoría emitida el 3 de agosto de 2022, el Sistema de Transporte Colectivo respondió que, en ambos contratos, “no tener registro de los contratos, ni notificación alguna para la atención de la mencionada cláusula”.
“Derivado de lo anterior se presume que no se llevó a cabo la verificación de la entrega de los bienes de conformidad con la cláusula octava de los contratos 20-0002/2020 y 20-0003/2020, por un monto de $4,176,000.00”.
Al detectar las inconsistencias detectadas en ambos contratos, los auditores pidieron al Sistema de Transporte Colectivo Metro: “aclarar de manera fundada, motivada y sustentada la razón por la cual en los contratos 20-0002/2020 y 20-0003/2020 no fue incluida información relacionada con las especificaciones de los bienes”.
También. “aclarar de manera fundada, motivada y sustentada la razón por la cual en el contenido de los contratos 20-0002/2020 y 20-0003/2020 se estableció que la Dirección de Mantenimiento de Material Rodante fue la responsable de la verificación de los bienes y de qué manera se realizó la verificación”.
En las peticiones del Órgano Interno de Control del Metro, se pide “comprobar el destino de las 900 piezas de cubre bocas derivado del contrato 20-0003/2020, que no fueron sustentados documentalmente y/o en su caso recuperado el monto equivalente, mismo que asciende a $6,264.00…Acreditar el uso y destino de los 12,580 litros de gel antibacterial del contrato 20-0002/2020, cuyo monto asciende a $875,568.00, destinados a la Permanencia San Lázaro Limpieza a través de del C. J.J Salinas, con número de expediente 33058”.
Otras de las inconsistencias detectadas está relacionada con el contrato STC-CNCS-099/2020, así como en la integración de los servicios facturados, relacionados con la “contratación “del servicio de talleres, permanencia, clínicas, almacenes, edificios, administrativos, consultorios, comedores y demás inmuebles para la protección del COVID-19 de los trabajadores del STC”.
El contrato, según la auditoría, se realizó con la empresa “King Mar Mexicana S.A de C.V, para la prestación del servicio entre el 5 de abril de 2020 y el 14 de mayo de ese mismo año.
“Se presume que la Subgerencia de Servicios y Suministros no cuenta con la documentación soporte que sustente la superficie de las áreas incluidas en la tabla denominada ‘Inmuebles a desinfectar’ que se incluye en el contrato STC-CNCS-099/2020, por lo que no se tiene certeza de la veracidad y procedencia de las superficies”.
Al detectar las inconsistencias, los auditores pidieron al Metro: “aclarar de manera fundada, motivada y sustentada el motivo por el cual en el rubro Estaciones, incluido en la tabla denominada Inmuebles a desinfectar se duplican los metros cuadrados de los espacios denominados Permanencias y Taquillas pos estación, siendo que los mismos están considerados en el concepto 195 estaciones…sanitarios etc.; y/o en su caso proceder a recuperar los $44,534.72 que presumiblemente fueron pagados”.
Además, los auditores pidieron: “aclarar de manera fundada, motivada y sustentada las diferencias determinadas entre las superficies facturadas y las incluidas en el contrato, mismas que se relacionan en el Anexo II de la presente observación y/o en su caso recuperar los $1,544,532.52 que presumiblemente fueron pagados en exceso”.